Мини-Зарплата
Основное
Мини-Зарплата - бесплатная программа для расчета зарплаты для небольших фирм. Позволяет рассчитывать зарплату, НДФЛ, страховые взносы (ПФР, ФСС, ФОМС). Учет вычетов, совместителей, расчет зарплаты на малых фирмах (новые правила с апреля 2020).
Скачать программу- Расчет заработной платы
- Новые правила расчета зарплаты для фирм, включенных в реестр МСП с апреля 2020 года
- Расчет НДФЛ (налог на доходы физических лиц)
- Учет стандартного налогового вычета и налоговых вычетов на детей
- Расчет страховых взносов (ПФР, ФОМС, ФСС)
- Просмотр итоговых данных (за год) по любому из налогов, взносов
- Ставки налогов для различных режимов налогообложения
- Печать расчетной ведомости на выдачу зарплаты
- Расчет зарплаты на 1 сотрудника
Бесплатная регистрация
Примеры работы
Сравнение программ
Основные отличия | Мини-Зарплата | Лайтик-Зарплата | Оптим-Зарплата |
Количество сотрудников | 1 | любое | любое |
Расчет заработной платы | |||
Расчет НДФЛ, учет стандартных вычетов | |||
Расчет страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС | |||
Ставки налогов для различных режимов налогообложения | |||
Печать расчетной ведомости на выдачу з/п | |||
Справка 2-НДФЛ на каждого сотрудника | |||
Отчетность 2-НДФЛ в ФНС (XML + Excel) | |||
Учет авансов | |||
Отчетность по страховым взносам в ФНС (РСВ) | |||
Отчетность 6-НДФЛ (XML + Excel) | |||
Отчетность в ФСС (XML + Excel) | |||
Отчетость в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ+ОДВ-1 | |||
Техническая поддержка | Нет | Есть | Есть |
Изменения
Версия 6.4 от 27.12.2020
- Предельные величины баз по страховым взносами и МРОТ для расчетов в 2021 году:
- в ФСС - 966 000 руб.;
- в ПФР - 1 465 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
- МРОТ - 12 792 руб. (используется для расчетов в малых фирмах, включенных в реестр МСП).
Версия 6.3 от 23.07.2020
- На первой закладке убраны поля ОКПО, ОКОПФ, ОКФС, № в ФФОМС.
Версия 6.1 от 07.04.2020
- Новый алгоритм расчета зарплат с 1 апреля 2020 года:
- действует для малых фирм, включенных в реестр МСП (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ);
- льготные тарифы составляют 10% ПФР, 0% ФСС, 5% ФОМС;
- льготные тарифы применяются к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас 12 130 руб.);
- новые ставки действуют с 1 апреля 2020 года;
- в программе (на 1-ой закладке) необходимо указать тип налогов "Малый бизнес 15% (реестр МСП);
- проверить фирму на принадлежность к МСП можно здесь: https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list
- Обновление справочника с расчетными ставками непосредственно из программы:
- режим вызывается с закладки "Инфо" - "Обновить расч.ставки";
- требуется подключение к Интернету;
- как правило, ставки обновляются в начале очередного года;
- при отсутствии ставок для расчета зарплаты в конкретном году, программа предлагает воспользоваться режимом обновления ставок.
- Новый режим предупреждения о необходимости обновления программы. Такая ситуация может возникнуть после обновления расчетных ставок, в случае, если законодательно изменился алгоритм расчета зарплаты и ваша текущая версия не поддерживает новых правил расчета.
Версия 6.0 от 08.12.2019
- Новые предельные величины баз по страховым взносам в 2020 году:
- в ФСС - 912 000 руб.;
- в ПФР - 1 292 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
- в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма).
Версия 5.9 от 05.03.2019
- Добавлена новая форма "Справка 2-НДФЛ, предоставляемая в ИФНС" (форма по КНД 1151078).
- Модернизирован режим печати справок 2-НДФЛ (закладка "Сотрудники"): доступны 2 варианта справок: предоставляемая сотруднику и предоставляемая в ИФНС.
- В режиме экспорта платежек:
- изменены назначения платежей;
- в назначениях платежа добавлены месяц и год, за которые перечисляется сбор.
- Модернизирована закладка "Сотрудники":
- убраны колонки, относящиеся к адресу;
- добавлена колонка "Адрес" (содержит адрес целиком);
- кнопка "Паспортные данные" переименована в "Карточку сотрудника";
- при вызове "Карточки сотрудника" можно изменять все атрибуты сотрудника в отдельном окне.
- Из программы удален справочник адресов (КЛАДР).
Версия 5.8 от 01.12.2018
- Новые предельные величины баз по страховым взносам в 2019 году:
- в ФСС - 865 000 руб.;
- в ПФР - 1 150 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
- в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма);
- с 2019 года отменяются льготные ставки для фирм на УСН, поэтому, все 3 типа фирм, поддерживаемых в программе, имеют одинаковые ставки взносов с 2019 года.
- Новая форма справки 2-НДФЛ, выдаваемая сотрудникам по требованию (Приложение № 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@).
Версия 5.7.4 от 18.04.2018
- Новое поле на первой закладке - "Руководитель/подписант" (ФИО, должность). Поле используется при формировании отчетов и справки 2-НДФЛ. Замечание: теперь нет привязки руководителя к одному из сотрудников фирмы (для случаев ИП или когда руководитель не получает зарплату).
- На первой закладке убрано поле "Гл.бухгалтер".
- Исправлена ошибка при заполнении раздела 4 в справке 2-НДФЛ (данные попадали не в те клетки).
Версия 5.7.2 от 19.02.2018
- Новая форма справки 2-НДФЛ, в соответствии с приказом ФНС России от 17.01.18 № ММВ-7-11/19@. Используется с 2018 года, печатается с закладки "Сотрудники".
Версия 5.7.1 от 07.02.2018
- Исправлены ошибки при нажатии кнопок "Печать" и "Ведомость" (на закладке "Зарплата").
Версия 5.7 от 07.12.2017
- Новый размер предельной базы по страховым взносам в 2018 году:
- предельная величина базы по взносам в ФСС в 2018 году составляет 815 000 руб.;
- предельная база по взносам в ПФР в 2018 году составляет 1 021 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует другая ставка);
- в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма).
- На закладке "Сотрудники" добавлена колонка "Инфо" (до 250 символов) для хранения произвольной информации о сотрудниках.
Версия 5.6 от 02.01.2017
- Новый размер предельной базы по страховым взносам в 2017 году:
- предельная величина базы по взносам в ФСС в 2017 году составляет 755 000 руб.;
- предельная база по взносам в ПФР в 2017 году составляет 876 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует другая ставка);
- в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма).
- На закладке "Итоги" строка с нарастающим итогом теперь включается по желанию.
- Автоматическое сохранение настроек "Без копеек" и "Нарастающий итог" (закладки "Зарплата" и "Итоги") и использование их при запуске программы.
- На закладке "Зарплата" убраны колонки "ПФР страх." и "ПФР накоп." (осталась общая колонка "ПФР"). Эти же варианты убраны на закладке "Итоги".
- При экспорте платежек с 2017 г. изменились КБК (эти платежи теперь перечисляются в ФНС):
- 182 1 02 02010 06 1010 160 - на обязательное пенсионное страхование;
- 182 1 02 02090 07 1010 160 - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 182 1 02 02101 08 1013 160 - на обязательное медицинское страхование.
- Новые коды вычетов на детей с 15.12.2016 (Приказ ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@):
- новые коды отображаются программой в сведениях 2-ндфл;
- вычеты и их коды зависят от заполнения полей "дети1, дети2, дети3, дети-инв" в карточке сотрудника на момент создания расчета по зарплате;
- в полях "дети1, дети2", при наличии детей соответствующего возраста, проставляется "1", в случае единственного родителя (опекуна, попечителя) или если один из родителей получает вычеты за двоих, в этих полях проставляется "2";
- в полях "дети3, дети-инв", в случае единственного родителя или если один из родителей получает вычеты за двоих, также проставляется удвоенное количество детей;
- если в полях "дети1" (или "дети2") стоит "1", то код вычета 126 (127), если "2", то коды 134 и 135;
- для поля "дети3" код вычета 128;
- для поля "дети-инвал" код вычета 129;
- другие коды вычетов (при создании сведений 2-НДФЛ) не поддерживаются, но при этом расчет вычетов производится (например, для единственного родителя в случае третьего ребенка в поле "дети3" необходимо занести значение "2");
- пример стандартного случая: если первому ребенку - 25 лет, а второму 15, то в поле "дет1" необходимо указать "0", в поле "дет2" - "1".
Версия 5.5 от 08.08.2016
- Исправлены проблемы при формировании файлов Excel для Офиса 2013 (формы не заполнялись данными).
- В режиме экспорта платежек теперь формируется "статус плательщика" (это поле появилось в программах Мини-ПП, Лайтик-ПП, Корс-ПП начиная с версии 2.5).
Версия 5.4 от 23.02.2016
- Изменен режим "Паспортные данные" сотрудника: увеличено до 15 количество отображаемых строк в раскрывающихся списках (список типов документов, городов, улиц и т.п.), увеличены шрифты.
- Формирование справки 2-НДФЛ на сотрудника (в ред. Приказа ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2015 N 39848). Замечание: при формировании справки поля "Код страны проживания" и "Адрес" не заполняются; это допускается при заполнении показателей поля "Адрес места жительства в Российской Федерации".
Версия 5.3 от 01.01.2016
- Новый размер предельной базы по страховым взносам в 2016 году (согласно постановлению Правительства от 26.11.2015 № 1265):
- предельная величина базы по взносам в ФСС в 2016 году составляет 718 000 руб.;
- предельная база по взносам в ПФР в 2016 году составляет 796 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует другая ставка);
- в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма).
- Новые вычеты на детей с 2016 года (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 320-ФЗ):
- для родителей и усыновителей детей-инвалидов вычет вырос с 3 до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка-инвалида;
- остальные "детские" вычеты останутся прежними: 1 400 рублей - на первого;1 400 рублей - на второго; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
- лимит доходов для предоставления вычетов составит 350 000 рублей в год (до 2016 г. - 280 000 рублей);
- вычеты на детей зависят от заполнения полей "дети1, дети2, дети3, дети-инв" в карточке сотрудника на момент создания расчета по зарплате;
- как правило, в полях "дети1, дети2", при наличии детей соответствующего возраста, проставляется "1", в случае единственного родителя (опекуна, попечителя) в этих полях проставляется "2"; в остальных полях, в случае единственного родителя, также проставляется удвоенное количество детей;
- если в полях "дети1" или "дети2" стоит "1", то код вычета 114 (115), если "2", то коды 118 и 119;
- другие коды вычетов (при создании сведений 2-НДФЛ) не поддерживаются, но при этом расчет вычетов производится (например, для единственного родителя в случае третьего ребенка в поле "дети3" необходимо занести значение "2");
- пример стандартного случая: если первому ребенку - 25 лет, а второму 15, то в поле "дет1" необходимо указать "0", в поле "дет2" - "1".
- Изменения на закладке "Зарплата":
- убрана колонка ТФОМС;
- колонка ФФОМС, для расчетов до 2012 года, отображает общую сумму взносов в ФОМС;
- создана колонка "ПФР всего" для отображения общей суммы начисленных в ПФР взносов (страховой и накопительной частей).
- Изменения на закладке "Итоги":
- убраны варианты "ПФР база", "ТФОМС";
- новый вариант "ПФР всего";
- вариант "ФФОМС", для расчетов до 2012 года, отображает общую сумму взносов в ФОМС.
- "Тип налогов" на первой закладке теперь содержит только 3 типа фирм: Стандартные фирмы (общая система бухучета), Упрощенная система со льготами (фирмы, соответствующие пункту 8 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ) и Упрощенная система без льгот (в 2015-2016 гг. ставки аналогичны Стандартным фирмам).
- Возможность вызова контекстного меню с помощью правой кнопки мыши с командами "Вырезать", "Копировать", "Вставить", "Выделить все", "Отменить ввод". Контекстное меню вызывается из любого режима и действует для любого поля, предназначенного для ввода информации.
- Увеличен размер основного окна, увеличены размеры таблиц и кнопок в основных режимах, увеличена высота строк в таблицах, колонки раскрашиваются разными цветами.
- Теперь программа позволяет работать только с текущим и предыдущим годами. Это касается расчета зарплаты, ставок налогов и сборов. За другие года остается возможность просматривать расчеты, итоги, формировать справки (в текущем формате документов).
Версия 5.1 от 01.04.2015
- На закладке "Итоги", в таблице, добавлена последняя строка "Нарастающий итог": показатель суммируется нарастающим итогом от месяца к месяцу.
- При экспорте платежек в программы Мини-ПП, Лайтик-ПП или Корс-ПП, поле "Код" теперь заполняется значением "0".
Версия 5.0 от 01.01.2015
- Новые правила расчета зарплаты с 2015 года:
- постановлением Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316 установлены две предельные базы по страховым взносам на 2015 года. Одна база для взносов в ПФР, одна база по взносам в ФСС. Для взносов в ФФОМС предельная база не установлена - взносы в ФФОМС начисляются на всю начисленную заработную плату;
- предельная величина базы по взносам в ФСС в 2015 году составляет 670 000 руб.;
- предельная база по взносам в ПФР в 2015 году составляет 711 000 руб.;
- изменен режим программы "Ставки", теперь он имеет 2 закладки: "Ставки с 2015 года" и "Ставки до 2015 года";
- новая версия программы позволяет рассчитывать зарплату за 2010-2015 года.
- Изменение тарифов страховых взносов в 2015 году для некоторых категорий фирм: отменены пониженные тарифы для сельхозпроизводителей, инвалидов, организаций – инвалидов, организаций применяющих ЕСХН и организаций – СМИ, срок применения данных пониженных тарифов закончился в 2014 году. Теперь такие организации работают по основному тарифу: в ПФР — по тарифу 22% (10% - при превышении зарплаты 711 000 руб.); в ФСС России — по тарифу 2,9%; ФФОМС — по тарифу 5,1%.
- Теперь программа позволяет рассчитывать зарплату только на одного сотрудника.
Версия 4.5 от 16.02.2014
- Использование кода ОКТМО вместо ОКАТО в качестве реквизитов фирмы (на первой закладке программы).
- Изменения в режиме экспорта платежек:
- вместо двух платежек в ПФР (на страховую и на накопительную части) теперь создается одна общая платежка с общей суммой всех взносов в ПФР, при этом КБК платежки устанавливаются как у взносов на страховую часть (39210202010061000160).Такое изменение внес Федеральный закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ, который вступает в силу с 1 января 2014 года;
- при автоматическом формировании платежек с датой начиная с 4.2.2014 поле "тип платежка" устанавливается равным "0" (порядок, утвержденный приказом Минфина от 12.11.2013 №107н).
- Изменен справочник для СМИ в 2014 году: 23.2% ПФР, 2.9% ФСС, 3.9% ФФОМС.
Версия 4.4 от 21.12.2013
- Новая база для начислений страховых взносов в 2014 году - 624 000 рублей. Ставки страховых взносов в 2014 году не изменились:
- для "стандартных фирм": 22% (до 624000, 10% после 624000) ПФР, 2.9% ФСС, 5.1% ФФОМС;
- для фирм на "упрощенке" со льготами: 20% ПФР, 0% ФСС, 0% ФФОМС;
- для сельхозпроизводителей и некоторых др.категорий: 16% ПФР, 1.9% ФСС, 2.3% ФФОМС;
- для фирм на "упрощенке" без льгот: 22% (до 624000, 10% после 624000) ПФР, 2.9% ФСС, 5.1% ФФОМС;
- для СМИ: 21.6% ПФР, 2.9% ФСС, 3.5% ФФОМС.
- Внимание! В конце 2013 - начале 2014 года, возможно изменение законодательства в части расчета вычетов на детей. В этом случае мы выпустим новую версию программы (следите на сайте за новостями).
Версия 4.3 от 24.01.2013
- Изменены (поправлены) ставки страховых взносов в 2013 году для сельхозпроизводителей, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса: 21% ПФР, 2.4% ФСС, 3.7% ФФОМС. Зарплату за 2013 год рекомендуем пересчитать заново.
Версия 4.2 от 21.12.2012
- Новая база для начислений страховых взносов в 2013 году - 568 000 рублей.
- Ставки страховых взносов в 2013 году:
- для "стандартных фирм": 22% (до 568000, 10% после 568000) ПФР, 2.9% ФСС, 5.1% ФФОМС;
- для фирм на "упрощенке" со льготами: 20% ПФР, 0% ФСС, 0% ФФОМС;
- для сельхозпроизводителей и некоторых др.категорий: 16% ПФР, 1.9% ФСС, 2.3% ФФОМС;
- для фирм на "упрощенке" без льгот: 22% (до 568000, 10% после 568000) ПФР, 2.9% ФСС, 5.1% ФФОМС;
- для СМИ: 21.6% ПФР, 2.9% ФСС, 3.5% ФФОМС.
Версия 4.1 от 12.02.2012
- Новые правила учета стандартных вычетов на детей с 2011 года при формировании отчетности 2-НДФЛ:
- вычеты на детей с 2011 года содержат новые коды:
- 114 - На первого ребенка в возрасте до 18 лет и учащихся до 24 лет;
- 115 - На второго ребенка в возрасте до 18 лет и учащихся до 24 лет;
- 116 - На третьего ребенка и посл-х в возрасте до 18 лет и учащихся до 24 лет;
- 117 - На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и учащихся до 24 лет;
- 118 - в двойном размере на первого ребенка единст.родителю, опекуну,...
- 119 - в двойном размере на второго ребенка единственному родителю,...
- вычеты на детей (для расчетов с 2011 года) зависят от заполнения полей "дети1, дети2, дети3, дети-инв" в карточке сотрудника на момент создания расчета по зарплате;
- если в полях "дети1" или "дети2" стоит "1", то код вычета 114 (115), если "2", то коды 118 и 119;
- другие коды вычетов при создании сведений 2-НДФЛ не поддерживаются, но при этом расчет вычетов производится (например, для единственного родителя в случае третьего ребенка в поле "дети3" необходимо занести значение "2").
- Модернизирован режим расчета зарплаты (закладка "Зарплата"): расчет отображает значения показателей "Дети" всех категорий, участвовавших в расчете за выбранный месяц. Напоминаем, что данные показатели берутся из данных о сотруднике на момент формирования расчета. Новые 4 колонки добавлены в конец таблицы с расчетом. Расчеты за различные месяца могут содержать различные значения детей всех категорий.
- В режиме автоматического создания платежек, в формируемых платежках, изменены КБК:
- 18210102010011000110 - новый КБК с 2012 года для НДФЛ;
- 39210202101081011160 - новый КБК с 2012 года для ФФОМС;
- 39210202101081012160 - новый КБК с 2012 года для платежей в ТФОМС до 2012 года (в 2012 году платежи в ТФОМС отменены).
Версия 4.0 от 03.01.2012
- Новая версия программы для расчета зарплаты с 2012 года и перерасчета зарплаты за 2011 год. Основные изменения: отмена стандартного вычета 400 руб.; новые вычеты на детей; изменение предельной величины базы для начисления страховых взносов; новые ставки страховых взносов; изменения критериев, по которым фирма применяет одну из шкал страховых взносов. ВНИМАНИЕ! Рекомендуем "закрывать" 2011 год в старой версии 3.8 (изменяя вычеты в расчетах зарплаты за ноябрь и декабрь), в новой версии лучше перерасчитать 2011 год заново.
- Новые стандартные вычеты и новые правила применения вычетов в 2011 и 2012 году (Федеральный закон № 330-ФЗ от 21.11.2011):
- с 2012 года отменяется стандартный вычет 400 руб., вычет предоставлялся каждому сотруднику;
- в 2011 году устанавливаются следующие вычеты на детей: 1000 рублей - на первого и второго ребенка, 3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка, 3000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом;
- с 2012 года устанавливаются следующие вычеты на детей: 1400 рублей - на первого и второго ребенка, 3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка, 3000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом;
- для правильного учета вычетов на детей в программе (на закладке "Сотрудники") созданы 4 колонки: "Дети (1)", "Дети (2)", "Дети (3,..)", "Дети-инвалиды". В каждую из колонок заносится количество детей соответствующей категории, например, в первой колонке может стоять 0 или 1, что означает наличие или отсутствие первого ребенка. При этом ФНС И Минфин разъясняют, что если первый ребенок достиг предельного возраста и на него вычет не предоставляется, то независимо от этого действует вычет на второго ребенка (если он не достиг 18 лет), а также на третьего и последующих. В указанном примере, в программе должно быть следующие значения: Дети (1) - 0, Дети (2) - 1.
- Новые ставки страховых взносов с 2012 года (Федеральный закон № 379-ФЗ от 03.12.2011):
- база для начислений в 2012 году - 512 000 рублей;
- новые ставки страховых взносов в 2012 году:
- для "стандартных фирм": 22% ПФР, 2.9% ФСС, 5.1% ФФОМС;
- для фирм на "упрощенке" со льготами: 20% ПФР, 0% ФСС, 0% ФФОМС;
- для сельхозпроизводителей и некоторых др.категорий: 16% ПФР, 1.9% ФСС, 2.3% ФФОМС;
- для фирм на "упрощенке" без льгот: 22% ПФР, 2.9% ФСС, 5.1% ФФОМС;
- для СМИ: 20.8% ПФР, 2.9% ФСС, 3.3% ФФОМС;
- новые правила по уплате взносов при превышении базы: теперь с суммы, превышающей 512 000 руб. (в 2012 году) уплачивается 10% в ПФР (на страховую часть пенсии); это правило распространяется на фирмы без льгот.
Версии 1.1 - 3.6 от 2004-2011
- Описание изменений убрано с этой страницы
Версия 1.0 от 18.10.2004
- Выпуск программы